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　　一、部門概況

　　(一)機構(gòu)組成

　　巴中市南龕文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會是巴中市人民政府直屬正縣級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個，包括黨政辦公室(掛信訪辦牌子)、人事教育科(掛監(jiān)察室牌子)、計劃財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)招商科、安全管理與環(huán)境保護科(掛征用拆遷科牌子)、景區(qū)管理辦公室(掛南龕公園管理所牌子)。

　　(二)機構(gòu)職能

　　巴中市南龕文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會根據(jù)國家、省、市的法律、法規(guī)、政策規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)主要履行以下職責(zé)：

　　1.認(rèn)真貫徹落實中央、省、市的決策和部署，負(fù)責(zé)園區(qū)紀(jì)檢、組織、宣傳等黨務(wù)工作;按程序辦理人事任免和調(diào)配、人才招聘和培訓(xùn)事項。

　　2.參與編制和管理園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃和其他各類專項規(guī)劃，并桉規(guī)定組織實施，承擔(dān)園區(qū)工程建設(shè)、建筑市場、工程質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督的日常管理，審核有關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)園區(qū)市政設(shè)施、公益基礎(chǔ)設(shè)施、道路管網(wǎng)管護和環(huán)境保護工作。

　　3.負(fù)責(zé)管委會的國有資產(chǎn)管理、財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)會計監(jiān)督和評審，組建、監(jiān)管投資和融資平臺，加強園區(qū)建設(shè)投資、融資管理工作。

　　4.負(fù)責(zé)南龕文化產(chǎn)業(yè)園項目資金的集中爭取，統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)園區(qū)和項目布局，推進項目包裝、推介和招商引資工作， 承擔(dān)對招引企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

　　5.負(fù)責(zé)組織實施土地報征、整理、儲備和供應(yīng)工作。

　　6.負(fù)責(zé)南龕AAAA景區(qū)對外開放和管理工作，承擔(dān)南龕山相關(guān)景區(qū)景觀、景點管護工作，大力發(fā)展景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)。

　　7.配合有關(guān)部門組織策劃和實施大型對外文化交流活動，開展其他對外文化交流工作。

　　8.承辦上級交辦的其他事項。

　　(三)人員概況

　　巴中市南龕文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會核事業(yè)編制40名，現(xiàn)有在編在職職工55人(財撥55人)，另有遺屬人員3人，退休人員90人，臨聘人員2人，全部人員150人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　(一)部門財政資金收入情況

　　2023年本單位收入年初預(yù)算安排1133.87萬元，其中項目收入136.96萬元。本年追加271.77萬元，本年收入合計1405.64萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排926.64萬元。

　　(二)部門財政資金支出情況

　　2023年本單位決算支出2332.28萬元。基本支出1223.00萬元，其中人員經(jīng)費支出1082.66萬元，公用經(jīng)費支出140.34萬元。項目支出1109.28萬元。

　　三、部門財政支出管理情況

　　(一)制度建設(shè)情況

　　我委制定了巴中市南龕文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會工作制度、紀(jì)律制度、財務(wù)制度、內(nèi)控制度等各種規(guī)章制度，規(guī)范了預(yù)算申報、資金管理、政府采購、支出審批、合同管理、費用報銷、年終決算、資產(chǎn)管理、公務(wù)接待等方面工作流程，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，由委紀(jì)檢監(jiān)察室進行監(jiān)督考核，落實獎懲，進一步規(guī)范了單位管理。

　　(二)績效目標(biāo)管理情況

　　加強績效目標(biāo)管理，明確預(yù)算申報、項目實施、資金監(jiān)管、績效評價工作職責(zé)，確保預(yù)算編制科學(xué)合理、績效目標(biāo)填報完整可行、績效目標(biāo)過程監(jiān)控規(guī)范長效、績效評價客觀公正。

　　(三)綜合管理情況

　　單位建立健全了各項管理制度，認(rèn)真做好政府性債務(wù)管理，及時填報政府債務(wù)監(jiān)測平臺信息。嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)實際需要按計劃進行采購。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，2023年“三公”經(jīng)費支出4.6 萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費3.9萬元、公務(wù)接待費0.7萬元，較上年減少2.23萬元，減少了32.65%，主要是招商接待費用減少。落實專人管理資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度，建立資產(chǎn)臺賬，定期清查，做到賬實相符。根據(jù)上級部門的要求及時公開預(yù)、決算信息。財務(wù)核算及時準(zhǔn)確，按時報送各類報表，依法接受審計及財政監(jiān)督。內(nèi)控管理逐步完善，對資金的使用合理性進行嚴(yán)格的審查，大大的降低了資金使用潛在的風(fēng)險性。

　　(四)綜合績效情況

　　2023年度我委人員經(jīng)費全額保障，單位運行正常，項目實施穩(wěn)步推進，各項業(yè)務(wù)工作有序開展。嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理有關(guān)規(guī)定，資金使用績效良好。

　　1.項目績效評價結(jié)果

　　我委圍繞年度工作目標(biāo)任務(wù)申報項目資金，項目實施過程中，嚴(yán)格按照財政資金管理的相關(guān)規(guī)定和“三重一大”集體決策制度，堅持專款專用、實事求是、精簡高效、厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格管理，規(guī)范使用，提高項目資金使用效益。

　　(1)2023年年初部門預(yù)算運轉(zhuǎn)類項目鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費。我委申報項目資金1.00萬元，2023年該項目下達(dá)資金1.00萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金全部用于鄉(xiāng)村振興幫扶工作經(jīng)費開支，鞏固脫貧攻堅成果。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，保障了駐村第一書記和幫扶干部工作經(jīng)費開支，該項目的實施產(chǎn)生了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度高。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　(2)2023年年初部門預(yù)算運轉(zhuǎn)類項目其他運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費。我委申報項目資金29萬元，2023年該項目下達(dá)資金29萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于全委職工體檢和工作餐費用開支。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，通過健康體檢和改善工作餐，增強了職工幸福感，提高了職工歸屬感和幸福指數(shù)，該項目的實施產(chǎn)生了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度高。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　(3)2023年年初部門預(yù)算運轉(zhuǎn)類項目離退休干部活動經(jīng)費。我委申報項目資金2.16萬元，2023年該項目下達(dá)資金2.16萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于退休干部開展活動。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，該項目的實施產(chǎn)生了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度高。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　(4)2023年年初部門預(yù)算運轉(zhuǎn)類項目黨建經(jīng)費。我委申報項目資金5.8萬元，2023年該項目下達(dá)資金5.8萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于園區(qū)紀(jì)檢、組織、宣傳等黨務(wù)黨建工作開支，含黨報黨刊費用、黨建活動費用等。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，黨報黨刊征訂完成率100%，組織活動開展完成率100%，發(fā)展預(yù)備黨員完成率100%，培養(yǎng)入黨積極分子完成率100%。通過實施該項目強化了黨的領(lǐng)導(dǎo)，有利于更好發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高黨員綜合素質(zhì)，提高了黨員對黨組織滿意度，提高了群眾對黨組織滿意度。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　(5)2023年年初部門預(yù)算特定目標(biāo)類項目206001市南管委南龕山景區(qū)管理維護經(jīng)費。我委年初申報項目資金99.00萬元，財政批復(fù)資金為99.00萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)資金52.75萬元。實際到位資金151.75萬元，資金到位率為100%。該項經(jīng)費完成支付144.68萬元，主要用于購買景區(qū)講解、策劃、宣傳、環(huán)衛(wèi)等社會化服務(wù)，保障園區(qū)水電供應(yīng)，及時維修水電設(shè)施設(shè)備及管線及景區(qū)疫情防控、智慧景區(qū)系統(tǒng)管護、景區(qū)宣傳文旅融合創(chuàng)文工作、設(shè)施設(shè)備維護、垃圾清運等。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。對照該項目績效目標(biāo)申報情況，2023年度各項績效目標(biāo)任務(wù)如期完成。通過該項目實施，加強了南龕山景區(qū)管護，做好了景區(qū)免費開放工作，保障了景區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，為市民和游客提供了良好的休閑旅游環(huán)境，取得了良好的社會效益，實施效果好，產(chǎn)生了長久的良好影響，受益群體滿意度高。

　　(6)南龕文化產(chǎn)業(yè)園拆遷安置還房過渡費和土地租用費。我委年中申報項目資金846.9萬元，2023年該項目下達(dá)資金846.9萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于支付南龕文化產(chǎn)業(yè)園征地拆遷安置還房2022年過渡費用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，維護了社會穩(wěn)定，該項目的實施產(chǎn)生了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度高。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　(7)南龕文化產(chǎn)業(yè)園政府直投項目工程款。我委年中申報項目資金68.10萬元，2023年該項目下達(dá)資金68.10萬元，資金到位率為100%，資金到位及時。2023年支付完成，支付進度為100%。資金用于支付政府直投項目將帥碑林改擴建工程、紅博館安裝電梯、印合石路段排險工程、跑馬道災(zāi)害治理工程費用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，營造了良好的營商環(huán)境，消除了安全隱患，該項目的實施產(chǎn)生了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度高。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　(8)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金景區(qū)跑馬路邊坡垮塌治理經(jīng)費。年初結(jié)轉(zhuǎn)項目資金14.20萬元，2023年支付完成11.64萬元，支付進度為81.94%。資金用于支付景區(qū)跑馬路邊坡垮塌治理工程費用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。因工程質(zhì)保期未滿，結(jié)轉(zhuǎn)資金2.56萬元下年使用。該項目支出績效目標(biāo)完成情況較好，消除了安全隱患，營造了良好的營商環(huán)境，該項目的實施產(chǎn)生了良好的社會效益，服務(wù)對象滿意度高。項目實施獲得了預(yù)期的效果，產(chǎn)生了長久的良好影響。

　　2.部門職能完成情況

　　(1)全面加強黨的建設(shè)。一是思想政治建設(shè)持續(xù)加強。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,組織黨組中心組理論學(xué)習(xí)3次、交流研討3次15人、撰寫學(xué)習(xí)心得體會30余篇,開展集中學(xué)習(xí)20余次、專題研討3次。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)推進。嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，制定年度工作要點、“四項責(zé)任清單”，組織開展干部廉政教育集中談話4次，簽訂《廉政承諾書》15份，“青廉”家訪活動1次，集中提醒談話18人次，法紀(jì)教育基地參觀學(xué)習(xí)2次。三是巡察反饋問題持續(xù)整改。針對市委巡察反饋的26個問題，制定《落實市委第五巡察組巡察反饋意見整改方案》，明確責(zé)任人、整改時限，深入推動巡察整改落地見效，按照整改要求全部銷號。

　　(2)穩(wěn)步化解遺留問題。一是全速推進項目審計。完成了南龕文化產(chǎn)業(yè)園11個未立項項目財評工作，送審金額3260萬元，審定金額2818萬元;持續(xù)開展項目審計工作，已送審4個項目，送審金額19906萬元，現(xiàn)已出具慶典廣場土石方場平工程審核報告，審定金額4559萬元。二是加快推進項目驗收移交。兵器展場項目已于2023年7月14日順利移交，2023年12月完成飛霞閣竣工驗收工作并協(xié)助飛霞閣項目施工方編制項目竣工驗收資料，正在完善項目資料組卷報審，多次協(xié)調(diào)巴國陽春項目投資企業(yè)、施工企業(yè)協(xié)商談判，目前已對項目工程量進行鎖定清算。三是破解園區(qū)發(fā)展瓶頸。與市文旅集團多次針對南龕文化產(chǎn)業(yè)園遺留問題化解和后續(xù)建設(shè)思路交流意見，積極以巴中市南龕紅色文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目向巴州區(qū)發(fā)展改革局申請了備案立項。

　　(3)突出抓好雙招雙引。一是圍繞“雙年行動”，突出招商引資。開展各類招商引資活動20余次，對接意向投資企業(yè)10余家，其中前來實地參觀考察2家，協(xié)助并參與市、區(qū)投促局及相關(guān)單位赴南龕文化產(chǎn)業(yè)園考察參觀10余次。二是圍繞招才引智，聚焦人才項目。引進專業(yè)人才1名，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)6人次，推薦1名引進人才到市委政研室鍛煉學(xué)習(xí)，推薦2名引進人才作為市委組織部“三線墩苗育才計劃”培養(yǎng)對象。

　　(4)優(yōu)化提升服務(wù)水平。一是推進園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。投入南龕山景區(qū)管理維護經(jīng)費100余萬元，維修維護景區(qū)主干道道路、路燈、廁所等設(shè)施設(shè)備，維修更換游步道仿木欄桿200余米、防腐木40余根，增設(shè)充電樁7個，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)進一步提升。二是常態(tài)化開展文明城市創(chuàng)建。開展志愿服務(wù)活動等120余場次，投入創(chuàng)文經(jīng)費5萬元，深入包保社區(qū)一線開展創(chuàng)文宣傳工作，發(fā)放宣傳資料15000余份，更換景區(qū)社會主義核心價值觀櫥窗及創(chuàng)文宣傳展板13張，按質(zhì)按量報送創(chuàng)文周報45次、網(wǎng)報2次、月報11次，高標(biāo)準(zhǔn)完成迎接創(chuàng)文實地測評。三是加強景區(qū)規(guī)范化管理。制定了《南龕山景區(qū)“環(huán)境綜合整治”實施方案》，與轄區(qū)交警、城管等職能部門聯(lián)動，常態(tài)化開展景區(qū)亂象治理，規(guī)范設(shè)置標(biāo)識標(biāo)牌，完善非機動車臨時停車泊位，不斷提升南龕山景區(qū)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化水平。

　　(5)扎實開展鄉(xiāng)村振興。一是加強黨建引領(lǐng)。黨組成員深入田間地頭開展走訪調(diào)研，制定因地制宜、切實可行的工作措施，開展支部結(jié)對共建主題黨日活動2次，投入幫扶經(jīng)費3萬元。二是深入開展“大排查”。組織幫扶干部43人排查入戶64戶，全面核查扶政策銜接和補助資金兌現(xiàn)落實情況，核算脫貧戶收入，排查致返貧風(fēng)險。三是著力產(chǎn)業(yè)培育。爭取五枝村項目扶持資金40萬元，對接銀行辦理第一書記振興貸款45萬元，新建肉牛養(yǎng)殖場1處，養(yǎng)殖肉牛200余頭，整治撂荒地150余畝。

　　(6)堅決守牢安全底線。一是全力維護安全穩(wěn)定。成立“一把手”為組長的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)信訪工作，處理12345政務(wù)服務(wù)熱線交辦件11件，書記、市長信箱等信訪件6件，積極協(xié)助化解信訪人周中華、王梓任、榮輝集資案等重復(fù)訪信訪事件。二是抓嚴(yán)抓實安全生產(chǎn)。深入開展安全隱患排查治理，組織消防安全技能培訓(xùn)1次，組織全體干部職工觀看警示教育片，發(fā)出整改通知書3份，整治安全隱患20余處，投入資金2.42萬元用于更新?lián)Q代安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，園區(qū)安全生產(chǎn)實現(xiàn)“零事故”。三是嚴(yán)格落實值班值守。按照值班工作要求，全年365天不分晝夜、節(jié)假日安排干部職工值班值守，確保園區(qū)安全。

　　四、評價結(jié)論

　　我委2023年部門整體支出績效評價得分98分，主要扣分點：對績效評價工作開展的宣傳培訓(xùn)不足扣1分，評價工作開展中資料收集情況不完整扣1分。

　　五、存在的問題及建議

　　(一)存在問題

　　1.項目建設(shè)回購資金不足。南龕文化產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)各單體項目正陸續(xù)報送竣工結(jié)算審核，據(jù)測算項目回購資金缺口較大，回購壓力大。

　　2.景區(qū)管理維護經(jīng)費缺口大。駐地景區(qū)管理需強化，景區(qū)公共服務(wù)設(shè)施需進一步完善，景區(qū)服務(wù)質(zhì)量和水平有待繼續(xù)提升，需加大景區(qū)推介力度，擴大景區(qū)對外知曉度、影響力。在2018年以前，南龕山景區(qū)管理維護經(jīng)費主要來源于市財政返還的德記大樓租金約200萬元，按照《巴中市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)光霧山旅游發(fā)展公司及諾水河旅游實業(yè)公司國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)市文旅集團實施方案和市本級部分國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到市文旅集團實施方案的通知》(巴府辦發(fā)〔2018〕40號)文件要求，德記大樓已劃轉(zhuǎn)至巴中市文旅集團，但景區(qū)免費開放經(jīng)費未納入市財政預(yù)算安排，加之，新建城市中軸景觀線、玻璃棧道和飛霞閣的免費對外開放，增加景區(qū)維護和管理成本，景區(qū)管理維護經(jīng)費缺口大。

　　(二)建議

　　1.簽訂南龕文化產(chǎn)業(yè)園項目回購協(xié)議，明確回購資金來源，及時安排回購資金，根據(jù)工程項目審核情況分步驟進行回購。

　　2.強化駐地景區(qū)管理，加強景區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提升景區(qū)服務(wù)質(zhì)量和水平，加大景區(qū)推介力度，擴大景區(qū)對外知曉度、影響力。請求市財政加大南龕山景區(qū)管理維護經(jīng)費保障力度，將景區(qū)免費開放經(jīng)費納入市財政預(yù)算安排。

　　巴中市南龕文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會

　　2024年6月3日